Faktúra 070/18

Dátum vyhotovenia: 28.6.2018

Faktúra doručená: 28.6.2018

Číslo objednávky: 039/18

Dodávateľ

SAD, a.s. Prievidza
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

preprava

Názov položky:

DF-preprava FSk Marinka a Lubená 24.6.2018-Papradno, 290 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

290,00 EUR

ceny sú vrátane DPH