Faktúra 081/19
Dátum vyhotovenia: 5.6.2019
Faktúra doručená: 5.6.2019
Číslo zmluvy: 2/13, 3/13
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
služby mobilnej siete Slovak Telekom
Názov položky:
DF-služby mobilnej siete Slovak Telekom, 38.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,45 EUR
ceny sú vrátane DPH