Faktúra 090/17

Dátum vyhotovenia: 28.6.2017

Faktúra doručená: 28.6.2017

Číslo objednávky: 053/17

Dodávateľ

SAD Trenčín
Zlatovská cesta 29
91137 Trenčín
IČO: 36323977

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Názov položky:

DF-preprava FS Trenčan 25.6.2017-Toč sa toč-projekt, 230 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

230,00 EUR

ceny sú vrátane DPH