Faktúra 102/17

Dátum vyhotovenia: 16.7.2017

Faktúra doručená: 16.7.2017

Číslo objednávky: 080/17

Dodávateľ

Karol Hričovský
Námestie SNP 11
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 32012713

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Názov položky:

DF-doprava J.Ambróz+ĽH Borievka 16.7.2017-25.MFS-projekt, 197 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

197,00 EUR

ceny sú vrátane DPH