Faktúra 113/18

Dátum vyhotovenia: 20.8.2018

Faktúra doručená: 20.8.2018

Číslo objednávky: 081/18

Dodávateľ

EUROSAM, s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
IČO: 36426903

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

oprava kávovaru

Názov položky:

DF-oprava kávovaru KRUPS, 36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

36,00 EUR

ceny sú vrátane DPH