Faktúra 002/23

Dátum vyhotovenia: 9.1.2023

Faktúra doručená: 9.1.2023

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Tepelná, el. energia; voda; stočné; zrážková voda - 01/2023

Názov položky:

DF-tepelná energia, 426 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia, 115 EUR

Názov položky:

DF-voda, 14.1 EUR

Názov položky:

DF-stočné, 14.9 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda, 18.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

588,50 EUR

ceny sú vrátane DPH