Faktúra 006/25
Dátum vyhotovenia:
27.1.2025
Faktúra doručená:
27.1.2025
Číslo objednávky:
002/25
Dodávateľ
TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.
Nosice 51
020 01 Púchov
IČO: 46750410
Nosice 51
020 01 Púchov
IČO: 46750410
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Údržba odpadovej kanalizácie
Názov položky:
DF - prečistenie odpadovej kanalizácie, 473.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
473,55 EUR
ceny sú vrátane DPH