Faktúra 009/20

Dátum vyhotovenia: 7.2.2020

Faktúra doručená: 7.2.2020

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

DF-tepelná, el. energia, voda, stočné, zrážková voda + vyúčtovanie za 2019

Názov položky:

DF-Tepelná energia, 431 EUR

Názov položky:

DF-Elektrická energia, 110 EUR

Názov položky:

DF-Voda, 16.7 EUR

Názov položky:

DF-Voda stočné, 17.8 EUR

Názov položky:

DF-Zrážková voda, 18.5 EUR

Názov položky:

DF-Tepel.energia-nedoplatok 2019, 87.52 EUR

Názov položky:

DF-Elektr.energia-nedoplatok 2019, 147.99 EUR

Názov položky:

DF-Voda -nedoplatok 2019, 17.9 EUR

Názov položky:

DF-Voda stočné - nedoplatok 2019, 19.08 EUR

Názov položky:

DF-Zrážková voda - nedoplatok 2019, 1.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

868,02 EUR

ceny sú vrátane DPH