Faktúra 010/19

Dátum vyhotovenia: 10.2.2019

Faktúra doručená: 10.2.2019

Číslo zmluvy: 1/2014

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

tepelná, el.energia, voda, stočné + vyúčtovanie

Názov položky:

DF-tepelná energia, 425 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia, 98 EUR

Názov položky:

DF-voda, 15 EUR

Názov položky:

DF-stočné, 16 EUR

Názov položky:

DF-tepelná energia-nedoplatok, 43.5 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia-preplatok, -36 EUR

Názov položky:

DF-voda-preplatok, -27.22 EUR

Názov položky:

DF-stočné-preplatok, -29.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

504,80 EUR

ceny sú vrátane DPH