Faktúra 013/22

Dátum vyhotovenia: 10.2.2022

Faktúra doručená: 10.2.2022

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

energie - február 2022 + vyúčtovanie za rok 2021

Názov položky:

DF-tepelná energia, 426 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia, 115 EUR

Názov položky:

DF-voda, 14.1 EUR

Názov položky:

DF-stočné, 14.9 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda, 18.5 EUR

Názov položky:

DF-tepelná energia - preplatok za r. 2021, -374.42 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia-preplatok za r. 2021, -14.5 EUR

Názov položky:

DF-voda-nedoplatok za r.2021, 21.22 EUR

Názov položky:

DF-stočné-nedoplatok za r.2021, 22.54 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda-nedoplatok za r.2021, 3.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

246,51 EUR

ceny sú vrátane DPH