Faktúra 014/25

Dátum vyhotovenia: 13.2.2025

Faktúra doručená: 14.2.2025

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Náklady spojené s užívaním nebytových priestorov 02/25

Názov položky:

DF - preplatok tepelná energia za rok 2024, -1614.74 EUR

Názov položky:

DF - nedoplatok elektrická energia za rok 2024, 2.21 EUR

Názov položky:

DF - nedoplatok voda za rok 2024, 41.81 EUR

Názov položky:

DF - nedoplatok voda stočné za rok 2024, 56.91 EUR

Názov položky:

DF - nedoplatok zrážková voda za rok 2024, 10.58 EUR

Názov položky:

DF - tepelná energia, 697 EUR

Názov položky:

DF - elektrická energia, 127 EUR

Názov položky:

DF - voda, 20.2 EUR

Názov položky:

DF - voda stočné, 27.5 EUR

Názov položky:

DF - zrážková voda, 25.5 EUR