Faktúra 017/25

Dátum vyhotovenia: 4.3.2025

Faktúra doručená: 5.3.2025

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Prenájom nebytových priestorov za 03/2025

Názov položky:

DF - tepelná energia, 697 EUR

Názov položky:

DF - elektrická energia, 127 EUR

Názov položky:

DF - voda, 20.2 EUR

Názov položky:

DF - voda stočné, 27.5 EUR

Názov položky:

DF - zrážková voda, 25.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

897,20 EUR

ceny sú vrátane DPH