Faktúra 021/15

Dátum vyhotovenia: 17.3.2015

Faktúra doručená: 17.3.2015

Číslo objednávky: 008/15

Dodávateľ

Alojz Krušina-KCD
Terézie Vansovej 265/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37193945

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Názov položky:

DF-doprava-reg.súť.a prehl.DDT Rozpr.javisko 13.3.15, 210 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

210,00 EUR

ceny sú vrátane DPH