Faktúra 023/25
Dátum vyhotovenia:
13.3.2025
Faktúra doručená:
17.3.2025
Číslo zmluvy:
41/2019
Dodávateľ
Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Komunálny odpad
Názov položky:
DF - poplatok za komunálny odpad 2025, 416.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
416,52 EUR
ceny sú vrátane DPH