Faktúra 039/22
Dátum vyhotovenia:
13.4.2022
Faktúra doručená:
13.4.2022
Číslo objednávky:
019/22
Dodávateľ
Miro computers, s.r.o.
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
tonery do OKI
Názov položky:
DF-tonery do OKI, 319.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
319,40 EUR
ceny sú vrátane DPH