Faktúra 051/15
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
038/15
Názov položky:
DF-prenájom zvuk.techniky-Mládež spieva- kr.súťaž a prehl. detských spev. zborov 28.4.2015, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
