Faktúra 055/19

Dátum vyhotovenia: 6.5.2019

Faktúra doručená: 6.5.2019

Číslo objednávky: 030/19

Dodávateľ

SAD, a.s. Prievidza
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

doprava

Názov položky:

DF-preprava 26.4.2019-projekt Mládež spieva, 285 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

285,00 EUR

ceny sú vrátane DPH