Faktúra 057/15
Dátum vyhotovenia:
6.5.2015
Faktúra doručená:
6.5.2015
Číslo objednávky:
035/15
Názov položky:
DF-preprava DSZ ZUŠ Partizánske 28.4.15- Kraj.súť. a prehl.DSZ Mládež spieva, 170 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
