Faktúra 058/15
Dátum vyhotovenia:
6.5.2015
Faktúra doručená:
6.5.2015
Číslo zmluvy:
2/13,3/13
Názov položky:
DF-služby mobilnej siete Slovak Telekom, 74.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
