Faktúra 063/15
Dátum vyhotovenia:
11.5.2015
Faktúra doručená:
11.5.2015
Číslo objednávky:
034/15
Názov položky:
DF-dopr. 28.4.2015-Kr.súť.a prehl.DSZ Mládež spieva, 114 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
