Faktúra 069/15
Dátum vyhotovenia:
28.5.2015
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo objednávky:
043/15
Názov položky:
DF-komp. toner OKI, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
