Faktúra 070/15
Dátum vyhotovenia:
1.6.2015
Faktúra doručená:
1.6.2015
Číslo objednávky:
049/15
Názov položky:
DF-stravné lístky, 3.3 EUR
Názov položky:
DF-poštovné,poistné,balné - strav.lístky, 5.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
797,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
