Faktúra 081/15
Dátum vyhotovenia:
17.6.2015
Faktúra doručená:
17.6.2015
Číslo zmluvy:
03/15
Názov položky:
DF-refundácia čiast. nákladov na vystúpenie FS Šumiačan, 300 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
