Faktúra 081/19

Dátum vyhotovenia: 5.6.2019

Faktúra doručená: 5.6.2019

Číslo zmluvy: 2/13, 3/13

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

služby mobilnej siete Slovak Telekom

Názov položky:

DF-služby mobilnej siete Slovak Telekom, 38.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

38,45 EUR

ceny sú vrátane DPH