Faktúra 090/15
Dátum vyhotovenia:
29.6.2015
Faktúra doručená:
29.6.2015
Číslo objednávky:
070/15
Názov položky:
DF-oprava a údržba kopírky OKI , 20 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
