Faktúra 099/15
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
1.7.2015
Číslo objednávky:
053/15
Názov položky:
DF-prenáj. priestorov 20.6.2015- Nositelia tradícií - Kr.súť. a prehl.FSk , 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
