Faktúra 103/15
Dátum vyhotovenia:
6.7.2015
Faktúra doručená:
6.7.2015
Názov položky:
DF-služby pevnej siete Slovak Telekom, 39.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
