Faktúra 104/15
Dátum vyhotovenia:
6.7.2015
Faktúra doručená:
6.7.2015
Číslo objednávky:
068/15
Názov položky:
DF-STK prívesného vozíka - sprostredkovanie, 53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
