Faktúra 116/15
Dátum vyhotovenia:
23.7.2015
Faktúra doručená:
23.7.2015
Číslo objednávky:
077/15
Názov položky:
DF-strava pre účinkujúcich 12.7.15- 23.MFS H.Marikoá, 594 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
