Faktúra 146/19

Dátum vyhotovenia: 11.9.2019

Faktúra doručená: 11.9.2019

Číslo objednávky: 102/19

Dodávateľ

ATM GROUP, s.r.o.
Piešťanská 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 43944311

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

autobusová preprava

Názov položky:

DF-preprava Zboru sv.Cecílie-KPS spev.zbory, 336 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

336,00 EUR

ceny sú vrátane DPH