Faktúra 149/23
Dátum vyhotovenia:
28.9.2023
Faktúra doručená:
28.9.2023
Číslo objednávky:
111/23
Dodávateľ
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
nákup čistiacich a hygienických potrieb
Názov položky:
DF-toaletný papier, utierky ZZ, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,00 EUR
ceny sú vrátane DPH