Faktúra 189/23

Dátum vyhotovenia: 10.11.2023

Faktúra doručená: 10.11.2023

Číslo objednávky: 128/23

Dodávateľ

SAD Prievidza, a.s.
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

autobusová preprava

Názov položky:

DF-preprava 08.11.2023 (PD; Bn/B; Tr.Teplá)- Svetlušky, 420 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

420,00 EUR

ceny sú vrátane DPH