Faktúra 191/14

Dátum vyhotovenia: 31.12.2014

Faktúra doručená: 31.12.2014

Číslo zmluvy: 2/13,3/13

Dodávateľ

Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Názov položky:

DF- služby mobilnej siete Slovak , 37.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

37,33 EUR

ceny sú vrátane DPH