Faktúra 207/23

Dátum vyhotovenia: 1.12.2023

Faktúra doručená: 1.12.2023

Číslo objednávky: 148/23

Dodávateľ

Peter Trnka - modrotlač
Hurbanova 1341/16
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 54166063

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

materiál na tvorivé dielne

Názov položky:

DF-materiál na tvorivé dielne - modrotlač 01.12.2023, 200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

200,00 EUR

ceny sú vrátane DPH