Faktúra 208/23

Dátum vyhotovenia: 1.12.2023

Faktúra doručená: 1.12.2023

Číslo objednávky: 126/23

Dodávateľ

Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá 98
017 05 Považská Bystrica
IČO: 43937390

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

autobusová preprava

Názov položky:

DF-preprava 08.11.2023 (SŠI Bytča) - Svetlušky, 180 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

180,00 EUR

ceny sú vrátane DPH